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省水利廳關于修訂江蘇省水利安全生産标准化评价标准的通知
發布時間: 2018-12-20   訪問量:0   保護視力色:

 

 

— 1 —
省水利廳關于修訂江蘇省水利
安全生産标准化评价标准的通知
各設區市水利(務)局,昆山市、泰興市、沭陽縣水利(務)局,
廳直有關單位,省各重點水利工程建設(管)局:
根据《水利部办公厅关于印发水利安全生産标准化评审标准
的通知》(办安监〔2018〕52 号),结合我省实际,我厅对《江
苏省水利安全生産标准化建设管理办法(试行)》(苏水规〔2016〕
2 号)中的“水利工程项目法人”“水利水电施工企业”和“水
利工程管理单位”3 个安全生産标准化评价标准进行了修订,并
經省水利廳廳長辦公會議審議通過。現將新修訂的評價標准印發
给你们,自 2019 年 1 月 1 日起施行,原评价标准废止。在新标
江 苏 省 水 利 厅 文 件
蘇水規〔2018〕5號
— 2 —
准施行之前提交評價報告的單位,仍執行原標准。
江蘇省水利廳
 2018 年 12 月 18 日
抄送:水利部监督司、省安全生産委员会办公室,南水北调东线
江蘇水源有限責任公司、省水利勘測設計研究院有限公
司、省工程勘測研究院有限責任公司、省太湖水利規劃設
計研究院有限公司、省水利建設工程有限公司、省水利工
程科技咨詢有限公司。
 江蘇省水利廳办公室 2018 年 12 月 18 日印发

江苏省水利水电施工企业安全生産标准化评价标准

 

说  明

 

一、适用范围:本标准适用于江苏省水利水电施工企业开展安全生産标准化等级评定等相关工作。

二、项目设置:本标准以《企业安全生産标准化基本规范》(GB/T 33000—2016)的核心要求为基础,共设置8个一级项目、28个二级项目和149个三级项目。

三、分值設置:本標准按1000分設置得分點,並實行扣分制。在三級項目內有多個扣分點的,可累計扣分,直到該三級項目標准分值扣完爲止,不出現負分。

四、得分換算:本標准按百分制設置最終得分,其換算公式如下:評定得分=[各項實際得分之和/(1000-各合理缺項分值之和)]×100,最後得分采用四舍五入,保留一位小數。


目  录

1、目標職責(150分) 1

2、制度化管理(60分) 6

3、教育培訓(60分) 10

4、現場管理(450分) 12

5、安全風險管控及隱患排查治理(170分) 33

6、應急管理(50分) 39

7、事故管理(30分) 41

8、持續改進(30分) 43

 



1、目標職責(150分)

三級評價項目

標准分值

評價方法及評分標准

評價描述

實際得分

1.1.1安全生産目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

3

查中长期安全生産工作规划和年度安全生産工作计划等相关文件

目標未以正式文件發布,扣3分

目標制定不全,每缺一項扣1分

 

 

4

查相關文件

目標未分解,扣4分

目標分解不全,每缺一個部門或單位扣1分

目標分解與職能不符,每項扣1分

 

 

5

查相關文件

未簽訂責任書,扣5分

責任書簽訂不全,每缺一個部門、單位或個人扣1分

未制定目標保證措施,每缺一個部門、單位或個人扣1分

责任书内容与安全生産职责不符,每项扣1分

 

 

6

查相關文件和记录

未定期檢查、評估,扣6分

檢查、評估的部門或單位不全,每缺一個扣1分

必要时,未调整安全生産目标,扣3分

 

 

10

查相關文件和记录

未定期考核獎懲,扣10分

考核獎懲不全,每缺一個部門或單位扣2分

 

 

1.2.1成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生産委员会(安全生産领导小组),人员变化时及时调整发布。

4

查相關文件

未成立或未以正式文件發布,扣4分

成員不全,每缺一位領導或相關部門負責人扣1分

人員發生變化,未及時調整發布,扣2分

 

 

5

查相關文件

未按規定設置,扣5分

項目部未按規定設置,每個扣2分

 

 

6

查相關文件

安全管理人員配備不全,每少一人扣2分

人員不符合要求,每人扣2分

 

 

9

查制度文本

未以正式文件發布,扣9分

責任制不全,每缺一項扣2分

责任制内容与安全生産职责不符,每项扣1分

 

 

4

查相關文件和记录

會議頻次不夠,每少一次扣1分

未跟蹤落實上次會議要求,每次扣1分

重大问题未经安委会(安全生産领导小组)研究解决,每项扣1分

未形成會議紀要,每次扣1分

 

 

1.3.1定期对部门、所属单位和从业人员的安全生産职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。

8

查相關記錄

未進行評估和監督考核,扣8分

評估和監督考核不全,每缺一個部門、單位或個人扣2分

 

 

6

查相關文件和记录

未建立激勵約束機制,扣6分

未對建言獻策回複,每少一次扣1分

 

 

1.4.1安全生産费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

15

查相關文件和记录

未足額提取,每個項目扣3分

未将安全生産费用列入工程造价,每个项目扣3分

 

 

8

查相關記錄

未编制安全生産费用使用计划,扣8分

審批程序不符合規定,扣3分

未建立安全生産费用使用台账,扣8分

台賬不全,每缺一項扣1分

 

 

18

查相關記錄

未落实安全生産费用使用计划,每项扣3分

未專款專用,每項扣2分

 

 

7

查相關記錄

未進行檢查、總結和考核,扣7分

未公开安全生産费用提取和使用情况,扣3分

 

 

8

查相關記錄

未辦理相關保險,扣8分

參保人員不全,每缺一人扣1分

 

 

1.5.1确立本单位安全生産和职业病危害防治理念及行为准则,并教育、引导全体人员贯彻执行。

5

查相關文件和记录

未確立理念或行爲准則,扣5分

未教育、引導全體人員貫徹執行,扣5分

 

 

5

查相關文件和记录

未制定安全文化建設規劃或計劃,扣5分

未按計劃實施,每項扣2分

單位主要負責人未參加安全文化建設活動,扣2分

 

 

1.6.1根据实际情况,建立安全生産电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生産预测预警等信息系统,利用信息化手段加强安全生産管理工作。

10

查相關系統

未建立信息系統,扣10分

信息系統不全,每缺一項扣2分

 

 

150

得分小計

 

 


2、制度化管理(60分)

三級評價項目

標准分值

評價方法及評分標准

評價描述

實際得分

2.1.1安全生産法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

4

查相關文件和记录

未發布清單,扣4分

識別和獲取不全,每缺一項扣1分

法律法規或其他要求失效,每項扣1分

未建立文本數據庫,扣4分

 

 

4

查相關記錄

未及時傳達或配備,扣4分

傳達或配備不到位,每少一人扣1分

 

 

2.2.1及时将识别、获取的安全生産法律法规和其他要求转化为本单位规章制度,结合本单位实际,建立健全安全生産规章制度体系。

规章制度应包括但不限于:1.目标管理;2.安全生産责任制;3.法律法规标准规范管理;4.安全生産承诺;5.安全生産费用管理;6.意外伤害保险管理;7.安全生産信息化;8.安全技术措施审查管理(包括安全技术交底及新技术、新材料、新工艺、新设备设施);9.文件、记录和档案管理;10.安全风险管理、隐患排査治理;11.职业病危害防治;12.教育培训;13.班组安全活动;14.安全设施与职业病防护设施“三同时”管理;15.特种作业人员管理;16.设备设施管理;17.交通安全管理;18.消防安全管理;19.防洪度汛安全管理;20.施工用电安全管理;21.危险物品和重大危险源管理;22.危险性较大的单项工程管理;23.安全警示标志管理;24.安全预测预警;25.安全生産考核奖惩管理;26.相关方安全管理(包括工程分包方安全管理);27.变更管理;28.劳动防护用品(具)管理;29.文明施工、环境保护管理;30.应急管理;31.事故管理;32.绩效评定管理。

12

查規章制度文本

未以正式文件發布,每項扣2分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

4

查相關記錄

工作崗位發放不全,每缺一個扣1分

規章制度發放不全,每缺一項扣1分

 

 

2.3.1引用或編制安全操作規程,確保從業人員參與安全操作規程的編制和修訂工作。

8

查規程文本和記錄

未以正式文件發布,每項扣2分

規程內容不符合有關規定,每項扣1分

規程的編制和修訂工作無從業人員參與,每項扣1分

 

 

4

查規程文本和記錄

“四新”投入使用前,未組織編制或修訂安全操作規程,每項扣2分

 

 

6

查相關記錄并现场抽查

未及時發放到相關作業人員,每缺一人扣1分

 

 

2.4.1文件管理制度應明確文件的編制、審批、標識、收發、使用、評審、修訂、保管、廢止等內容,並嚴格執行。

3

查制度文本和記錄

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

未按規定執行,每項扣1分

 

 

3

查制度文本和記錄

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

未按規定執行,每項扣1分

 

 

3

查制度文本和記錄

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

未按規定執行,每項扣1分

 

 

4

查相關記錄

未按時進行評估或無評估結論,扣4分

評估結果與實際不符,扣2分

 

 

3

查相關記錄

未及時修訂,每項扣1分

 

 

60

得分小計

 

 


3、教育培訓(60分)

三級評價項目

標准分值

評價方法及評分標准

評價描述

實際得分

3.1.1安全教育培訓制度應明確歸口管理部門、培訓的對象與內容、組織與管理、檢查和考核等要求。

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

8

查相關文件和记录

未編制年度培訓計劃,扣8分

培訓計劃不合理,扣3分

未進行培訓效果評價,每次扣1分

未根據評價結論進行改進,每次扣1分

記錄、檔案資料不完整,每項扣1分

 

 

3.2.1应对各级管理人员进行教育培训,每年按规定进行再培训。主要负责人、项目负责人、专职安全生産管理人员按规定经水行政主管部门考核合格并持证上岗。

8

查相關文件和记录并现场抽查

培訓不全,每少一人扣1分

未按規定持證上崗,每人扣2分

对岗位安全生産职责不熟悉,每人扣1分

 

 

15

查相關記錄并现场抽查

新員工未經培訓考核合格上崗,每人扣2分

“四新”投入使用前,未按規定進行培訓,每人扣2分

轉崗、離崗複工人員未經培訓考核合格上崗,每人扣2分

 

 

10

查相關文件和记录并现场抽查

未按規定持證上崗,每人扣2分

離崗6個月以上,未經考核合格上崗,每人扣2分

特種作業人員檔案資料不全,每少一人扣2分

 

 

5

查相關記錄

未按規定進行培訓,每人扣1分

 

 

9

查相關記錄

未監督檢查,扣9分

監督檢查不全,每缺一個單位扣2分

 

 

3

查相關記錄

未進行安全教育,扣3分

安全教育內容不符合要求,扣2分

無專人帶領,扣3分

 

 

60

得分小計

 

 

 


4、現場管理(450分)

三級評價項目

標准分值

評價方法及評分標准

評價描述

實際得分

4.1.1設備設施管理制度

設備設施管理制度應明確購置(租賃)、安裝(拆除)、驗收、檢測、使用、檢查、保養、維修、改造、報廢等內容。

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

4

查相關文件

無設備設施管理機構,扣4分

未配備設備設施管理人員,扣4分

 

 

5

查相關文件、记录并查看現場

設備設施無産品質量合格證,扣5分

購置未取得生産許可的單位生産的特種設備,扣5分

設備設施采購合同無驗收質量標准,每項扣2分

設備設施未進行驗收,每台扣2分

 

 

15

查相關文件、记录并查看現場

安裝(拆除)單位不具備相應資質,每個扣5分

安裝(拆除)人員不具備相應的能力和資格,每人扣2分

安裝(拆除)無專項方案,每台扣3分

安裝(拆除)過程無專人現場監督,每次扣3分

未經驗收或未取得檢定合格證書投入使用,每台扣3分

未按規定辦理使用登記,每台扣3分

 

 

3

查相關記錄并查看現場

未建立設備設施台賬,扣3分

台賬信息未及時更新,扣1分

檔案資料不符合要求,扣1分

 

 

10

查相關記錄并查看現場

未按要求進行檢查,每台扣2分

設備設施性能不滿足安全要求,每台扣2分

 

 

15

查相關文件、记录并查看現場

設備結構、運轉機構、電氣控制系統或重要零部件不符合安全要求,每項扣3分

設備基礎不穩固,每台扣3分

安全裝置不符合要求,每項扣3分

作業區域存在影響安全的障礙物,每處扣3分

設備運行可能發生碰撞的,未制定安全運行方案,每處扣3分

 

 

15

查相關記錄并查看現場

未按操作規程運行設備,每人扣3分

設備帶病運行,每台扣3分

設備運行記錄不齊全,每台扣1分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

合同未明確雙方安全責任,扣10分

設備進場未組織驗收,每台扣2分

租賃設備或分包單位的設備未納入本單位設備安全管理範圍,每台扣2分

 

 

15

查相關文件、记录并查看現場

未執行安全設施“三同時”制度,扣15分

安全設施不符合規定,每項扣2分

極端天氣前後未對安全設施進行檢查驗收,每次扣5分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未制定或未落實維修保養計劃或方案,扣10分

未落實安全措施,每次扣2分

無專人監護,每次扣3分

維修結束後未組織驗收,每次扣2分

記錄不規範,每次扣2分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未經檢驗或檢驗不合格使用,扣10分

檢驗周期超過規定時間,扣10分

記錄不規範,每次扣2分

未制定應急措施或預案,扣5分

設備報廢未按程序辦理,每台扣2分

未建立特種設備技術檔案,每台扣5分

檔案資料不全,每缺一項扣1分

安全附件、安全保護裝置、安全距離、安全防護措施以及與特種設備安全相關的建築物、附屬設施不符合有關規定,每項扣2分

 

 

8

查相關記錄并查看現場

達到報廢條件的設備未報廢,每台扣3分

已報廢的設備未及時撤出施工現場,每台扣2分

 

 

8

查相關記錄并查看現場

未制定方案,扣8分

未按規定辦理作業許可,每次扣2分

未交底或交底不符合規定,每人扣2分

未設置警示標志或采取隔離措施,每次扣2分

未按方案組織拆除,扣8分

 

 

4.2.1施工布置與現場管理

施工總體布局與分區合理,規範有序,符合安全文明施工、交通、消防、職業健康、環境保護等有關規定。

10

查相關圖紙並查看現場

施工總體布局與分區不合理,每項扣2分

 

 

25

查相關文件、记录并查看現場

無管理機構或管理人員配備不足,扣5分

未建立技術管理制度或制度不符合要求,扣2分

未參加設計交底,每次扣2分

未按規定進行施工圖會審,每次扣2分

無安全技術措施,扣25分

達到一定規模的危險性較大單項工程未編制專項施工方案,扣25分

超過一定規模的危險性較大單項工程的專項施工方案,未組織專家論證,每項扣10分

技術文件的編制、審核、批准、備案不符合規定,每項扣2分

未交底或交底不符合規定,每項扣5分

專項施工方案實施無專人現場監護,每項扣2分

方案編制人員、技術負責人未現場檢查指導,每項扣2分

 

 

15

查相關文件、记录并查看現場

未建立施工用電管理制度,扣2分

未按規定編制用電組織設計或制定安全用電和電氣防火措施,每項扣5分

外電線路及電氣設備防護不滿足要求,每項扣5分

配電系統、配電室、配電箱、配電線路等不符合相關規定,每項扣2分

自備電源與網供電源的聯鎖裝置不可靠,每項扣5分

接地與防雷不滿足要求,每處扣2分

電動工器具使用管理不符合規定,每項扣5分

照明不滿足安全要求,每處扣2分

施工用電未經驗收合格投入使用,扣15分

未定期組織檢查,每少一次扣2分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未建立腳手架安全管理制度,扣2分

未編制專項施工方案或作業指導書,扣10分

超過一定規模的危險性較大腳手架工程,未組織專家論證,扣10分

專項施工方案審批手續不符合要求,每項扣2分

腳手架的基礎、材料不符合規定,每處扣2分

未交底或交底不符合規定,每人扣2分

未按審批的方案和規程規範實施,扣10分

專項施工方案實施無專人現場監護,每項扣2分

腳手架未經驗收合格或未挂牌使用,扣10分

檢查和維護不到位,每次扣2分

腳手架使用過程中附加設計以外的荷載和用途,扣10分

極端天氣未按規定組織檢查驗收,每次扣2分

 

 

15

查相關文件、记录并查看現場

未制定防洪度汛方案和超標准洪水應急預案,扣15分

未按規定成立防洪度汛的組織機構,或未落實防汛搶險隊伍及物資,扣15分

未定期組織演練,每少一次扣3分

施工進度不滿足安全度汛要求,每個項目扣5分

導流建築物不滿足安全要求,每處扣5分

未開展防洪度汛專項檢查,每個項目扣5分

水文氣象信息渠道不暢通,每個項目扣5分

汛期值班不符合要求,每個項目扣5分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未建立交通安全管理制度,扣2分

施工現場道路(橋梁)不符合規範要求,每項扣5分

交通安全防護設施不符合要求,每處扣2分

交通警示標志設置不符合要求,每處扣2分

未按規定對車船進行檢測和檢驗,每台扣2分

車船違規載人,每次扣2分

違規駕駛,每次扣2分

使用不符合規定的車船,每台扣5分

大型設備運輸或搬運未制定專項方案,每次扣5分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未建立消防安全管理制度,扣2分

未建立健全消防安全組織機構,扣10分

防火重點部位或場所檔案不全,每少一項扣2分

安全距離、消防通道等不符合規定,每處扣2分

防火重點部位未按規定配備消防設施、器材,每處扣2分

未建立消防設施、器材台賬,扣3分

消防設施、器材無防雨、防凍措施,每處扣1分

未定期進行檢驗、維修,每台(具)扣1分

未嚴格執行動火審批制度,每次扣2分

未定期組織消防培訓和演練,每少一次扣2分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未建立易燃易爆危險品管理制度,扣2分

易燃易爆危險品運輸不符合規定,每次扣5分

現場存放炸藥、雷管等未按規定辦理許可,扣10分

炸藥、雷管等未分別存放,扣10分

炸藥、雷管等未指派專人保管,扣10分

炸藥、雷管等未嚴格執行領退料制度,扣10分

倉庫結構或通風條件不滿足要求,扣10分

倉庫未安裝避雷及防靜電接地設施,扣10分

倉庫未選用防爆電器,扣10分

氧氣瓶、乙炔瓶存放、使用不符合規定,每處扣2分

帶有放射源的儀器使用管理不符合規定,每次扣5分

 

 

15

查相關文件、记录并查看現場

未根據施工現場實際編制專項施工方案或作業指導書,扣15分

排水設施、防護設施、警示標志不符合要求,每處扣2分

排架、作業平台不符合要求,每處扣2分

松碴、危石、不穩定體未清理,每處扣2分

未自上而下清理,或在松碴、危石、不穩定體上方或下方作業,每次扣2分

垂直交叉作業安全管理不到位,每處扣2分

未按設計要求采取支護措施,扣15分

未按要求放坡,每處扣5分

發現問題未及時處置,扣15分

未設置專用爬梯,每處扣2分

作業時現場無專人監護,扣5分

未按規定進行檢查,扣5分

未按要求進行監測、分析,扣5分

高處作業人員未系挂安全帶或安全繩,每人扣2分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未根據現場實際制定專項施工方案,每處扣2分

未按規定對洞口進行加固,或未按規定在洞口設置防護棚,每處扣2分

浮石、危石未及時處理,每處扣2分

交叉洞室貫通前未進行鎖口錨杆施工,扣10分

無防止水淹洞室的措施,扣10分

排水不通暢,每處扣2分

無瓦斯等有害氣體的防治措施,扣10分

未按要求進行監測、分析,扣10分

未按規定進行檢查,扣5分

遇突發事件未及時處置,扣10分

照明、通風、除塵不滿足規範要求,每處扣2分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

作業單位不具備相應資質,扣10分

未建立爆破、拆除作業安全管理制度,扣2分

未編制方案,未進行爆破、拆除設計或未履行審批程序,扣10分

未交底或交底不符合規定,每人扣2分

未嚴格執行爆破、拆除設計和安全規程,扣10分

影響區未采取相應安全警戒和防護措施,扣10分

作業時現場無專人監護,扣5分

未按規定持證上崗,每人扣2分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未建立水上水下作業安全管理制度,扣2分

未按規定辦理作業許可,扣10分

未取得合法的船舶證書或適航證書,每艘扣5分

未編制專項施工方案或應急預案,扣5分

未交底或交底不符合規定,每人扣2分

作業時現場無專人監護,扣5分

無施工平台、梯道,每處扣5分

平台、梯道不穩固或超負荷使用,每處扣3分

防護欄杆和安全網不符合要求,每處扣2分

施工平台上的設備固定不牢固,每處扣2分

救援用品、器具配備不足,扣3分

未設置明顯標識和夜間警示燈,扣3分

未建立暢通的水文氣象信息渠道,扣5分

作業人員未正確穿戴勞動防護用品,每人扣2分

作业人员未按規定持證上崗,每人扣2分

作業人員未定期進行體檢,每人扣2分

未采取可靠防滑、防寒和防凍措施,扣3分

惡劣天氣進行作業,扣10分

惡劣天氣後未全面檢查並消除隱患,每次扣3分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未建立高處作業安全管理制度,扣2分

高處作業人員未經體檢合格上崗,每人扣2分

登高架设人员未按規定持證上崗,每人扣2分

防護欄杆和安全網不符合要求,每處扣2分

存在墜落危險的物件,每處扣2分

未采取可靠防滑、防寒和防凍措施,扣3分

未正確佩戴和使用勞動防護用品、用具,每人扣2分

惡劣天氣進行露天作業,扣10分

作業時現場無專人監護,扣5分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未編制起重吊裝方案或作業指導書,扣10分

未交底或交底不符合規定,每人扣2分

設備、安全裝置、工器具不滿足安全要求,每項扣2分

作業區域未設置警戒線,每處扣3分

作業時現場無專人監護,扣5分

作业人员未按規定持證上崗,每人扣2分

作業人員未嚴格按操作規程作業,每次扣2分

信號傳遞不暢通,扣5分

吊裝未按規定辦理審批手續,每次扣5分

違規起吊,每次扣5分

惡劣天氣進行室外起吊作業,扣10分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未建立臨近帶電體作業安全管理制度,扣2分

未編制專項施工方案或安全防護措施,扣10分

未交底或交底不符合規定,每人扣2分

电气作业人员未按規定持證上崗,每人扣2分

作業時現場無專人監護,扣5分

違規作業,每人扣2分

安全距離不足時未采取安全措施,扣10分

 

 

10

查相關記錄并查看現場

未建立焊接作業安全管理制度,扣2分

焊接設備不符合安全要求,扣10分

作业人员未按規定持證上崗,每人扣2分

作業人員未按規定佩戴防護用品,每人扣2分

作業人員違反操作規程,每人扣2分

焊接、切割作業無安全措施,每次扣2分

作業結束後未仔細檢查並確保安全,每次扣2分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未建立交叉作業安全管理制度,扣2分

未制定安全措施,扣10分

未交底或交底不符合規定,每人扣2分

作業時現場無專人監護,扣5分

兩個以上作業隊伍交叉作業時,未簽訂安全管理協議,扣5分

垂直交叉作業時,安全防護措施落實不到位,扣5分

違規作業,每人扣2分

 

 

10

查相關文件、记录并查看現場

未建立有(受)限空間作業安全管理制度,扣2分

未落實審批制度,扣10分

作業前,未按規定進行通風、檢測,扣10分

未交底或交底不符合規定,每人扣2分

未落實防護措施,扣10分

未制定應急措施,扣5分

缺少安全警示標識,每處扣2分

作業時現場無專人監護,扣5分

現場應急裝備配備不足,扣5分

 

 

15

查相關記錄并现场问询

未建立班組安全活動管理制度,扣2分

制度內容不符合要求,扣1分

未按規定開展崗位達標活動,每少一項扣3分

從業人員對相關安全知識不熟悉,每人扣2分

記錄不完整,每缺一項扣2分

 

 

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

4

查相關文件和记录

未對分包方進行評價,扣4分

評價對象不全,每少一個扣1分

未定期評價,每少一次扣1分

評價內容不全,每少一項扣1分

未建立或未及時更新合格分包方名錄和檔案,扣4分

 

 

6

查相關文件和记录

違法分包或轉包,扣6分

未明確雙方安全責任和義務,扣6分

 

 

8

查相關記錄并查看現場

人員或設備驗證不全,每少一項扣1分

未經培訓合格,每人扣1分

未交底或交底不符合規定,每人扣2分

未定期識別分包方的作業風險,督促落實安全措施,扣8分

 

 

4.3.1建立職業健康管理制度,明確職業危害的管理職責、作業環境、“三同時”、勞動防護品及職業病防護設施、職業健康檢查與檔案管理、職業危害告知、職業病申報、職業病治療和康複、職業危害因素的辨識、監測、評價和控制的職責和要求。

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

4

查相關記錄

職業危害因素辨識、評估不全,每缺一項扣1分

未制定控制措施,每項扣1分

 

 

6

查相關記錄并查看現場

未配備相適應的勞動防護用品,每人扣1分

未按規定正確佩戴勞動防護用品,每人扣1分

産生職業病危害的工作場所未設置職業病防護設施,每處扣2分

工作場所的粉塵、噪聲、毒物等指標超標,每處扣2分

 

 

3

查相關記錄并查看現場

布置不合理,扣3分

作業場所住人,扣3分

高毒場所與其他場所未有效隔離,扣3分

 

 

4

查相關記錄和查看現場

報警裝置設置不全,每少一處扣2分

報警裝置不能正常工作,每處扣2分

無應急處置方案,扣4分

無急救用品、設備、應急撤離通道,扣4分

 

 

3

查相關記錄和查看現場

防護用品、器具存放不符合規定,每處扣1分

未建立台賬,扣3分

未指定專人保管,扣3分

未定期校驗和維護,每項扣1分

 

 

4

查相關記錄

職業健康檢查不全,每少一人扣1分

職業衛生檔案和健康監護檔案不全,每少一人扣1分

 

 

3

查相關記錄和档案

職業病患者未得到及時治療、療養,每人扣1分

患有職業禁忌症的員工未及時調整到合適崗位,每人扣1分

 

 

4

查相關記錄

未如實告知,每人扣1分

 

 

4

查相關記錄、查看現場并问询

培訓不全,每少一人扣1分

作業人員不清楚職業危害、預防和應急處理措施,每人扣1分

未設置警示標識和警示說明,每處扣1分

警示標識和警示說明不符合要求,每處扣1分

 

 

3

查相關記錄

未按規定申報,扣3分

申報材料內容不全,每缺一類扣1分

發生變化未及時補報,每缺一類扣1分

 

 

6

查相關記錄和档案

未制定職業危害場所檢測計劃,扣6分

未定期檢測,每少一次扣1分

檢測結果未存檔,每少一次扣1分

 

 

4

查相關記錄

未制定有效的整改方案,扣2分

未整改,扣2分

 

 

4.4.1制定包括施工現場安全和職業病危害警示標志、標牌的采購、制作、安裝和維護等內容的管理制度。

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

18

查相關記錄和查看現場

未按規定設置警示標志標識,每處扣2分

危險作業現場未按規定設置安全警戒區或安全隔離設施,每處扣2分

危險作業現場無專人監護,扣5分

 

 

5

查相關記錄和查看現場

未定期進行檢査維護,扣5分

警示標志損壞,每處扣1分

 

 

450

得分小計

 

 


5、安全風險管控及隱患排查治理(170分)

三級評價項目

標准分值

評價方法及評分標准

評價描述

實際得分

5.1.1安全風險管理制度應明確風險辨識與評估的職責、範圍、方法、准則和工作程序等內容。

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

10

查相關記錄并查看現場

未實施安全風險辨識,扣10分

辨識內容不全或與實際不符,每項扣2分

統計、分析、整理和歸檔資料不全,每缺一項扣2分

 

 

7

查相關記錄

未實施風險評估,扣7分

風險評估對象不全,每缺一項扣1分

風險評估內容不全,每缺一項扣1分

 

 

8

查相關記錄并查看現場

未確定安全風險等級,每項扣2分

未實施分級分類差異化動態管理,每項扣2分

控制措施制定或落實不到位,每項扣2分

 

 

3

查相關記錄并现场问询

告知不全,每少一人扣1分

不熟悉安全風險有關內容,每人扣1分

 

 

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

8

查相關記錄

變更前未進行風險分析,每項扣2分

未制定控制措施,每項扣2分

未履行審批或驗收程序,每項扣2分

未告知或培訓,每項扣2分

 

 

5.2.1重大危險源管理制度應明確重大危險源辨識、評價和控制的職責、方法、範圍、流程等要求。

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

10

查相關記錄

未進行重大危險源辨識,扣10分

辨識或評估不全,每缺一項扣2分

未確定危險等級,每項扣2分

未及時報備,每項扣2分

 

 

6

查相關記錄

未制定防控措施,每項扣1分

未明確責任部門和責任人,每項扣1分

 

 

15

查相關記錄并查看現場

未定期檢測、檢驗,每項扣1分

未維護、保養,每項扣1分

 

 

5

查相關記錄并现场问询

培訓不全,每少一人扣2分

不熟悉重大危險源相關知識,每人扣1分

 

 

5

查看現場

未設置警示標志和警示牌,每處扣2分

警示牌內容不符合要求,每處扣1分

 

 

6

查相關記錄并查看現場

未制定應急預案,每項扣1分

保障措施不到位,每項扣1分

 

 

3

查相關記錄

日常監督檢查不到位,每項扣1分

未進行動態管理,每項扣1分

 

 

3

查相關記錄

未按規定備案,每項扣1分

 

 

5.3.1事故隱患排查制度應包括隱患排查目的、內容、方法、頻次和要求等。

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

10

查相關記錄并查看現場

未制定排查方案,每次扣1分

排查方式不全,每缺一項扣2分

排查結果與現場實際不符,每次扣1分

未書面通知有關部門,每次扣1分

隐患信息台賬不全,每缺一項扣1分

未將相關方隱患納入本單位隱患管理,扣5分

安全生産综合检查频次不够,每少一次扣1分

 

 

 

5

查制度文本和相關記錄

未建立事故隱患報告和舉報獎勵制度,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

無物質獎勵和表彰記錄,扣5分

 

 

5

查相關記錄并查看現場

未制定治理方案,扣5分

治理方案內容不符合要求,每項扣1分

審批程序不符合要求,扣5分

未按治理方案實施,扣5分

 

 

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

6

查相關記錄

一般事故隱患未立即組織整改,每項扣1分

 

 

5

查相關記錄并查看現場

未采取安全防範措施,每項扣1分

 

 

10

查相關記錄并查看現場

對于重大事故隱患,未進行驗證、效果評估,扣10分

對于一般事故隱患,未複查或未簽署意見,每項扣2分

 

 

5

查相關記錄

未按規定進行統計分析和報告,每次扣1分

未向從業人員通報,每次扣1分

 

 

5

查相關記錄并查看現場

未按規定進行評估,扣5分

未經審查同意恢複施工,扣5分

 

 

5

查相關文件和记录

未應用信息系統進行隱患管理和統計分析,扣5分

隱患管理和統計分析內容不完整,每缺一項扣1分

未按照要求報送隱患排查治理情況,每次扣1分

 

 

5.4.1根据施工企业特点,结合安全风险管理、隐患排查治理及事故等情况,运用定量或定性的安全生産预测预警技术,建立体现安全生産状况及发展趋势的安全生産预测预警体系。

5

查相關文件和记录资料

未建立安全生産预测预警体系,扣5分

預測預警體系內容不全,每缺一項扣1分

 

 

5

查相關文件和记录

獲取信息不及時,每次扣2分

未及時發出預警通知,扣5分

未采取安全措施,扣5分

未及時報告,每次扣2分

 

 

5

查相關記錄

未定期進行預測預警,每少一次扣1分

 

 

170

得分小計

 

 


6、應急管理(50分)

三級評價項目

標准分值

評價方法及評分標准

評價描述

實際得分

6.1.1建立安全生産应急管理机构,指定专人负责安全生産应急管理工作。

6

查相關文件和记录

未設置管理機構或未指定專人負責,扣6分

 

 

8

查相關文件和记录

應急預案未以正式文件發布,扣8分

應急預案不全,每缺一項扣1分

應急預案內容不完善、操作性差,每項扣1分

未按有關規定審核、報備,扣5分

應急處置卡不全,每缺一項扣1分

應急處置卡內容不完善、操作性差,每項扣1分

未通報有關應急協作單位,扣1分

 

 

6

查相關文件和记录

未建立應急救援隊伍或配備應急救援人員,扣6分

應急救援隊伍不滿足要求,扣6分

 

 

10

查相關記錄并查看現場

應急物資、裝備不滿足要求,每項扣2分

未建立台賬,扣3分

未安排專人管理,扣3分

未定期檢查、維護、保養,扣3分

 

 

5

查相關記錄并现场问询

未按規定進行演練,每次扣2分

不熟悉相關應急知識,每人扣1分

未進行總結和評估,每次扣1分

未根據評估意見修訂完善預案,每次扣1分

未根據修訂完善後的預案改進工作,每次扣1分

 

 

3

查相關文件和应急预案文本

未定期評估,扣3分

評估對象不全,每缺一項扣1分

評估內容不全,每缺一項扣1分

未及時修訂完善,每項扣1分

未及時報備,每項扣1分

 

 

6.2.1發生事故後,啓動相關應急預案,采取應急處置措施,開展事故救援,必要時尋求社會支援。

5

查相關記錄

發生事故未及時啓動應急預案,扣5分

未及時采取應急處置措施,扣5分

 

 

3

查相關記錄

善後處理不到位,扣3分

 

 

6.3.1每年應進行一次應急准備工作的總結評估。完成險情或事故應急處置結束後,應對應急處置工作進行總結評估。

4

查相關記錄

未按規定進行總結評估,每次扣1分

 

 

50

得分小計

 

 

 


7、事故管理(30分)

三級評價項目

標准分值

評價方法及評分標准

評價描述

實際得分

7.1.1事故報告、調查和處理制度應明確事故報告(包括程序、責任人、時限、內容等)、調查和處理內容(包括事故調查、原因分析、糾正和預防措施、責任追究、統計與分析等),應將造成人員傷亡(輕傷、重傷、死亡等人身傷害和急性中毒)、財産損失(含未遂事故)和較大涉險事故納入事故調查和處理範疇。

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

4

查相關記錄

未按規定及時補報,扣4分

 

 

7.2.1發生事故後,采取有效措施,防止事故擴大,並保護事故現場及有關證據。

4

查相關記錄

搶救措施不力,導致事故擴大,扣4分

未有效保護現場及有關證據,扣4分

 

 

7

查相關文件和记录

無事故調查報告,扣7分

報告內容不符合規定,每項扣2分

 

 

3

查相關文件和记录

未積極配合開展事故調査,扣3分

 

 

4

查相關文件和记录

未按“四不放過”的原則處理,扣4分

 

 

3

查相關文件和记录

善後處理不到位,扣3分

 

 

7.3.1建立完善的事故檔案和事故管理台賬,並定期按照有關規定對事故進行統計分析。

3

查相關文件和记录

未建立事故檔案和管理台賬,扣3分

事故檔案或管理台賬不全,每缺一項扣2分

事故檔案或管理台賬與實際不符,每項扣1分

未統計分析,扣3分

 

 

30

得分小計

 

 


8、持續改進(30分)

三級評價項目

標准分值

評價方法及評分標准

評價描述

實際得分

8.1.1安全生産标准化绩效评定制度应明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。

2

查制度文本

未以正式文件發布,扣2分

制度內容不全,每缺一項扣1分

制度內容不符合有關規定,每項扣1分

 

 

6

查相關文件和记录

主要負責人未組織評定,扣6分

檢查評定每年少于一次,扣6分

無評定報告,扣6分

檢查評定內容不符合規定,每項扣2分

發生死亡事故後未重新進行評定,扣6分

 

 

2

查相關文件和记录

未以正式文件發布,扣2分

評定結果未通報,扣2分

 

 

3

查相關文件和记录

未納入年度績效考評,扣3分

績效考評不全,每少一個部門或單位扣1分

考評結果未兌現,每個部門或單位扣1分

 

 

2

查相關文件和记录

未報告或公示,扣2分

 

 

8.2.1根据安全生産标准化绩效评定结果和安全生産预测预警系统所反映的趋势,客观分析本单位安全生産标准化管理体系的运行质量,及时调整完善相关规章制度、操作规程和过程管控,不断提高安全生産绩效。

15

查相關文件和记录

未及時調整完善,每項扣2分

 

 

30

得分小計

 

 

 

否決項:

1.存在重大事故隱患的,不得評定爲達標;

2. 存在迟报、漏报、谎报、瞒报事故等行为,不得评定为达标。

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